関係資料 ３ 平成27年度大津市当初予算概要（一般財源、性質別、道路、老人福祉）

＜平成27年度当初予算の主な一般財源＞ 単位：千円

	平成27年度 （a）	平成26年度 （b）	増減額 （a-b）	増減率 ％
当初予算総額	108,422,000	113,165,000	△ 4,743,000	-4.2%
うち市税（ｱ）	48,607,000	49,024,350	△ 417,350	-0.9%
うち地方譲与税（ｲ）	725,500	728,300	△ 2,800	-0.4%
うち県税交付金（ｳ）	5,604,700	3,921,400	1,683,300	42.9%
うち地方消費税交付金	4,830,700	3,201,600	1,629,100	50.9%
市税・税外収入計（ｱ+ｲ+ｳ）	54,937,200	53,674,050	1,263,150	2.4%

※平成27年度の一般会計当初予算総額は108，422，000千円で前年度に比べ4，743，000千円、4.2％の減である。しかし一般財源のうち市税はもちろん、制度上実質的に市民が国税や県税として負担し、市に還元される地方譲与税と県税交付金を合わせた額は、前年度に比して1,263,150千円、2.4％の増となっている。

＜性質別当初予算の推移＞ 単位：千円

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
義務的経費	59,072,282	59,405,628	60,332,993	60,395,960
うち人件費	20,140,868	20,390,092	20,174,314	20,406,375
うち扶助費	26,656,296	27,232,654	28,276,645	28,976,055
うち民間保育所運営費	4,714,065	5,074,533	5,447,515	5,652,958
うち公債費	12,275,118	11,782,882	11,882,034	11,013,530
一般行政経費	34,495,309	35,855,402	38,061,111	37,891,341
うち物件費	15,161,324	15,538,724	16,853,939	17,154,577
うち維持補修費	1,367,919	1,473,409	1,299,391	1,313,653
うち補助費等	2,561,462	3,179,648	4,186,459	2,693,523
投資的経費（普通建設事業費）	8,745,409	12,353,970	14,670,896	10,034,699
うち補助事業費	5,096,482	7,331,604	8,227,773	5,637,356
うち単独事業費	3,567,705	4,953,223	6,362,289	4,326,681
合　　　計	102,413,000	107,715,000	113,165,000	108,422,000
※民間保育所運営費の伸び率	2.44%	7.65%	7.35%	3.77%

＜道路関係予算の推移＞ 単位：千円

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
道路維持費	276,654	414,184	423,165	459,522
道路新設改良費	1,190,445	872,592	819,342	877,698
街路事業費	1,443,771	1,820,105	1,823,314	1,348,837
合　　　計	2,910,870	3,106,881	3,065,821	2,686,057

＜老人福祉費の推移＞ 単位：千円

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
民生費、社会福祉費、老人福祉費	3,817,571	4,099,971	4,768,038	4,079,474
うち後期高齢者医療推進事業費	2,730,675	2,809,353	2,935,788	3,000,504
うち老人保護措置事業費	329,986	376,840	405,046	405,046
うち老人医療費助成事業費	115,041	116,332	105,883	86,388
うち敬老事業費	18,085	19,276	9,597	9,987
うち老人クラブ活動助成事業費	25,495	24,614	24,450	23,363

※平成26年度には介護保険施設整備補助事業費715,000千円が含まれている。